Eine GmbH ist weit mehr als nur ein Schutzschild für Ihre Haftung – sie ist eines der effektivsten Instrumente zur Steuergestaltung im deutschen Recht. Gleichzeitig bringt diese Rechtsform jedoch komplexe Pflichten mit sich. Ohne die richtige Strategie drohen steuerliche Risiken wie verdeckte Gewinnausschüttungen oder eine unnötig hohe Steuerbelastung bei der Gewinnentnahme.
Wir von der Axmann & Engling Steuerberatungsgesellschaft helfen Ihnen dabei, die steuerlichen Spielräume Ihrer GmbH voll auszuschöpfen und teure Fehlentscheidungen zu vermeiden. Ganz gleich, ob Sie ein inhabergeführtes Einzelunternehmen leiten oder eine komplexe Holding-Struktur mit mehreren Tochtergesellschaften verwalten.
Die Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Steuerberater für die GmbH zahlt sich besonders bei der langfristigen Planung aus. Wir betrachten Ihr Unternehmen ganzheitlich:
Die rechtssichere Bilanzierung, die steueroptimierte Gestaltung von Geschäftsführergehältern sowie die strikte Trennung zwischen der Gesellschafts- und Privatsphäre stellen viele GmbH-Gesellschafter vor große Herausforderungen. Kleine Fehler bei Verträgen oder Auszahlungen können hier schnell zu kostspieligen Konsequenzen bei einer Betriebsprüfung führen.
Holen Sie sich deshalb die Unterstützung durch einen spezialisierten Steuerberater für die GmbH von Axmann & Engling. Wir begleiten Sie unter anderem bei diesen Schwerpunkten:
Wir kümmern uns kompetent und umfassend um alle Themen, die mit der Führung einer Kapitalgesellschaft einhergehen. Das fängt bei der Gründung an und umfasst viele weitere Aspekte. Wir sorgen dafür, dass steuerrechtlich bei Ihrer GmbH alles korrekt abläuft.
Sie möchten eine GmbH zur operativen Tätigkeit oder als Holding-Struktur gründen? Sie sind unsicher, ob sich die Rechtsform im Hinblick auf die Steuerbelastung oder den Verwaltungsaufwand überhaupt lohnt? Dann kommen Sie frühzeitig zu uns und lassen Sie sich umfassend beraten. Optimalerweise begleiten wir Sie direkt vom Beginn der Planungsphase an, erstellen Wirtschaftlichkeitsrechnungen, unterstützen bei der Erstellung des Businessplans und prüfen, ob sich die gewählte Struktur als Steuersparmodell eignet. Vermeiden Sie Fehler bei der Kapitalausstattung und vertrauen Sie auf unsere Erfahrung als Steuerberater für die GmbH.
Wahrscheinlich gehen Sie zunächst davon aus, dass eine einzelne GmbH ausreichend ist. Es sprechen aber viele gute Gründe dafür, Ihre geschäftlichen Aktivitäten in Form einer Holding-Struktur zu organisieren. So können damit sowohl erhebliche steuerliche Vorteile bei der Gewinnthesaurierung erzielt als auch Ihr unternehmerisches Haftungsrisiko durch die Trennung von Vermögen und Betrieb drastisch reduziert werden. Gerne beraten wir Sie persönlich zu diesem komplexen Thema, das für den langfristigen Vermögensaufbau entscheidend ist. Profitieren Sie von unserer Erfahrung als Steuerberater für die GmbH.
Sie möchten Ihre Geschäftsanteile verkaufen, weil Sie sich neuen Projekten widmen oder in den Ruhestand gehen möchten? Sie benötigen eine Unternehmensbewertung, um einen realistischen Verkaufspreis festzulegen? Als Steuerberater für die GmbH können wir Sie bei diesem wichtigen Prozess unterstützen, die Anteilsbewertung begleiten und alle steuerrechtlichen Aspekte (wie z. B. das Teileinkünfteverfahren oder die 1,5%-Besteuerung in der Holding) für Sie klären. Darüber hinaus berechnen wir die Nettogewinne nach Steuern und prüfen, welche Verkaufsstrategie für Sie rentabler ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung.
Sie führen eine aktive GmbH und sind unsicher, wie Sie die Buchhaltung effizient gestalten, welche Geschäftsführergehälter angemessen sind und welche Investitionen Sie tätigen können? Wir unterstützen Sie kompetent bei diesen Fragen und klären Sie über die steuerliche Behandlung von Betriebsausgaben auf. Wir prüfen gerne alle Verträge zwischen Gesellschaft und Gesellschafter hinsichtlich der steuerrechtlichen Belange. Darüber hinaus geben wir Ihnen viele Tipps, wie Sie Ihre GmbH durch digitale Prozesse und eine vorausschauende Planung steueroptimiert steuern können.
Unternehmensanteile stellen oft große Vermögenswerte dar. Diese gilt es für die nachfolgenden Generationen zu erhalten. Wer sich nicht rechtzeitig darum kümmert, belastet Erben häufig mit hohen Steuerforderungen, die die Liquidität der Firma gefährden können. Sinnvoller ist es daher, frühzeitig über (Teil-)Schenkungen nachzudenken und Themen wie die Verschonungsregeln für Betriebsvermögen, Freibeträge und die Fortführung des Unternehmens zu prüfen. Wir organisieren die Übergabe so, dass möglichst wenig Schenkungs- bzw. Erbschaftssteuer zu zahlen ist. Das sichert den Fortbestand Ihres Lebenswerks.
So positiv auf den ersten Blick die Erbschaft von Unternehmensanteilen erscheint, so negativ können sich Forderungen vom Finanzamt bezüglich der Erbschaftssteuer auswirken. In manchen Fällen kam es durch hohe Steuerlasten sogar schon zur Zerschlagung von Firmen, da die Erben die Steuer nicht aus dem laufenden Cashflow leisten konnten. Vermeiden Sie solche Fälle unbedingt, indem Sie sich rechtzeitig beraten lassen und die Nachfolge so gestalten, dass das Betriebsvermögen geschützt bleibt und gleichzeitig Steuern für Ihre Nachkommen gespart werden.
Wenn Sie die Wettbewerbsfähigkeit Ihrer GmbH erhalten oder erhöhen möchten, müssen Sie regelmäßig investieren. Die dafür entstehenden Kosten und Anschaffungen können Sie über Abschreibungen (AfA) steuerlich geltend machen. Zudem lassen sich durch Instrumente wie den Investitionsabzugsbetrag (IAB) bereits vor der eigentlichen Anschaffung Steuervorteile realisieren. Gerne unterstützen wir Sie als Steuerberatung bei diesem komplexen Thema und ermitteln die optimalen Abschreibungsgrundlagen für Ihr Anlagevermögen.
Eine Holding-GmbH bietet besondere Anforderungen, aber auch eine Vielzahl an Möglichkeiten für steuerliche Erleichterungen, insbesondere bei der Vereinnahmung von Dividenden oder Veräußerungsgewinnen. Dabei ist stets die individuelle Konzernstruktur zu betrachten. Gerne stellen wir Ihnen unsere Expertise für Ihre Holding-Strukturen zur Verfügung und beraten Sie umfassend, welche Verschachtelungen sich wirklich lohnen und wie Sie Gewinne innerhalb des Verbundes steueroptimiert bewegen können.
Sie möchten eine GmbH gründen oder Ihre Geschäftsanteile verkaufen? Dann nutzen Sie unsere Erfahrung und unsere Kompetenz als spezialisierte Steuerberater für Kapitalgesellschaften. Wir unterstützen Sie mit fundierten Unternehmensbewertungen, steueroptimierten Exit-Strategien und Rentabilitätsberechnungen, damit Sie Ihre Anteile bestmöglich am Markt positionieren und gewinnbringend veräußern können. Wir prüfen in diesem Zusammenhang selbstverständlich alle steuerlichen Aspekte und empfehlen Ihnen die optimale Variante für die Neugründung oder den Verkauf.
Die Führung einer GmbH bringt eine Menge Verantwortung mit sich, dazu gehören nicht nur das operative Geschäft, sondern auch alle damit in Zusammenhang stehenden rechtlichen und steuerlichen Compliance-Anforderungen. Als erfahrene Steuerberater für die GmbH helfen wir Ihnen kompetent durch die Vielzahl an Regelungen zur Bilanzierung und Gewinnermittlung. Mithilfe unseres Netzwerkes unterstützen wir Sie dabei, Ihre Gesellschaft langfristig abzusichern und die entsprechenden Gewinne sowie steuerlichen Vorteile durch eine saubere Verwaltung zu realisieren.
Die Übergabe von GmbH-Anteilen ist sowohl familiär als auch steuerrechtlich ein herausforderndes Thema. Leider beschäftigen sich viele Unternehmer nicht rechtzeitig mit der Nachfolge und verschenken so hohe Summen an das Finanzamt in Form von Erbschafts- und Schenkungssteuer. Dabei gibt es eine Vielzahl an Lösungen, wie die Nutzung von Verschonungsregeln für Betriebsvermögen, die für die Familie passen und gleichzeitig das Unternehmen schützen. Gerne beraten wir Sie bezüglich der optimalen Möglichkeiten für frühzeitige Anteilsübertragungen, Holding-Modelle sowie bei der Bewertung Ihrer GmbH.
Als spezialisierte Steuerberater für die GmbH erstellen wir Ihre Körperschaftsteuererklärung und optimieren die Steuerbelastung auf Unternehmensebene durch eine strategische Gewinnverwendung.
Wir berechnen die Gewerbesteuermessbeträge für Ihre GmbH, prüfen die Hebesätze Ihrer Kommune und nutzen alle rechtlichen Spielräume, um Ihre gewerbliche Steuerlast zu minimieren.
Wir übernehmen die laufenden Umsatzsteuer-Voranmeldungen sowie die Jahreserklärung und beraten Sie rechtssicher zu Themen wie Vorsteuerabzug, innergemeinschaftlichen Lieferungen und Leistungsortbestimmungen.
Für Sie als Gesellschafter-Geschäftsführer koordinieren wir die Schnittstelle zwischen der GmbH und Ihrer privaten Einkommensteuererklärung, insbesondere bei der Versteuerung von Gehältern und Ausschüttungen.
Bei Gewinnausschüttungen an die Gesellschafter kümmern wir uns um die korrekte Anmeldung der Kapitalertragsteuer und beraten Sie zum vorteilhaften Teileinkünfteverfahren.
Wir unterstützen Sie bei der steueroptimierten Übertragung von GmbH-Anteilen und nutzen Freibeträge sowie Verschonungsabschläge für Betriebsvermögen, um Vermögenswerte sicher zu erhalten.
Wir entwickeln vorausschauende Nachfolgekonzepte für Ihr Unternehmen, damit im Erbfall die Fortführung der GmbH nicht durch hohe Steuerforderungen des Finanzamts gefährdet wird.
Sie möchten Steuern sparen und gleichzeitig den Vermögensaufbau innerhalb Ihres Unternehmens beschleunigen? Dann ist die Gründung einer Holding-Struktur oder einer immobilienverwaltenden GmbH oft genau die richtige Lösung. Allerdings sollte stets die Gesamtsituation Ihres Unternehmens betrachtet werden. Gerne unterstützen wir Sie von Anfang an bei der Strukturierung und bei der Überprüfung, welches Modell für Ihre individuellen Ziele den größten Steuervorteil bietet.
Oft kommt es bei der Unternehmensnachfolge zu unerwartet hohen Forderungen bezüglich der Erbschaftsteuer, die sogar die Liquidität der Firma gefährden können. Freibeträge allein reichen bei erfolgreichen Gesellschaften meist nicht aus, um das Betriebsvermögen steuerfrei zu übertragen. Um dies zu vermeiden, sollte frühzeitig über Schenkungen unter Ausnutzung der Verschonungsregeln für Betriebe nachgedacht werden. Wir erarbeiten mit Ihnen gemeinsam das geeignete Nachfolgemodell.
Gewinne einer GmbH unterliegen der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer, was in der Summe oft eine attraktive Steuerbelastung von ca. 30 % ergibt. Allerdings ist die Besteuerung bei der Ausschüttung an Sie als Gesellschafter ein weiteres, komplexes Thema, bei dem zwischen Abgeltungssteuer und Teileinkünfteverfahren abgewogen werden muss. Gerne unterstützen wir Sie dabei, die optimale Balance zwischen Thesaurierung und Entnahme zu finden, um Ihre Gesamtsteuerlast zu minimieren.
Kontaktieren Sie uns per Telefon oder E-Mail. Wir vereinbaren mit Ihnen kurzfristig einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch.
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